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老师你好，就是我们是做出口贸易的，然后我们和对方签订了一笔5000美元的订单，对方是在3月2号给我们汇了款，由于手续费的问题我们账户实际到账金额是4975美元，然后我们是在4月2号给对方发了货，然后给对方开发票，那我会计分录按照下面的做对不对：
1、收到货款时：借 ：银行存款-美元账户 4975*3月第一天的汇率
财务费用-汇兑损益 25*3月第一天的汇率
贷：预收账款-外商公司名字
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2024-05-20
老师 您好，往年的账务处理有问题，无形资料摊销金额贷方有余额，原科目是借：管理费用-无形资产摊销 贷：累计摊销
更正科目怎么调整呢？
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2024-05-20
老师，一人有限公司法人把利润按20%交税后就可以支走了吗？公司就可以直接转让不存在税了吧
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2024-05-20
商贸公司可以开混凝土发票吗？
税率是多少？没有成本票怎么办？
资金如何分配
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2024-05-20
嗯，这个问题怎么处理？我同一个客户当天又有出货又退货，比如：销售额是2000，退货款是800，是直接开在同一张单上的，然后直接付给我们1200，这种情况我是做两张记账吗？一张是应收2000（实收2000），一张是应付800（实付800）？还是直接做一张实收1200的记账凭证？然的原始凭证又如何保管?是分两个地方？（2000的放在应收类（销货单),800的放在应付类（销货单），还是直接放到应收类方便查找（因为是同一客户）
原来的老师回复最好是分三张凭证做，1、销售2000的，2、退货800的，3、收到1200的。不分应收应付，按月份一起存放哈。
那这样的话不是三张记账凭证对应一个原始凭证吗？
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2024-05-20
公司多缴纳了社保，因非本公司员工，没有计提，这部分在汇算清缴实发金额一栏里要填吗？
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2024-05-20
小规模超过500万自动生成一般纳税人 500万是不含税销售额？连续滚动12个月是按季度？比如2023年3、4季度 今年1、2季度加起来不超五百万 还是按去年4月30日到今年4月底算？
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2024-05-20
老师，一人有限责任公司要换法人，就是原来的法人要考公务员，要和原来的公司没有一点关系，未分配利润里的钱要交个人所得税吗
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2024-05-20
应交税费－应交增值税科目没有余额，但是应交税费－未交增值税有贷方余额0.01怎么办？之前申报表比账上少交0.01，就按申报表里显示的交了
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2024-05-20
2023年的商品出口，在2024年被通知视同内销，补税，2023年的账已经结账，怎么做账？之前的这个出口已经做外销收入，申报表已经更正，账务怎么处理，原来的收入税外销收入现在要变成内销收入+税额，而且是跨年度的账
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2024-05-20
小规模超过500万自动生成一般纳税人 500万是不含税销售额？连续滚动12个月是按季度？比如2023年3、4季度 今年1、2季度加起来不超五百万 还是按去年4月30日到今年5月底算？
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2024-05-20
老师 请问账上住房公积金多计提了两个月的 实发多写了一个月的 请问在填纳税项目调整需要按照实际的还是账上的 然后填上正确的税收金额来调整吗？
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2024-05-20
老师你好，就是我们是做出口贸易的，然后我们和对方签订的货物金额是5000美元，然后对方是先给我们打款到了公户，对方给我们汇款时5000美元，但是我们账户实际到账是4975美元，之后我们才报关发货给外商那边，然后开票给对方，这种的我凭证分录是要怎么处理的？
7/14
2024-05-20
应交税费－应交增值税科目没有余额，但是应交税费－未交增值税有贷方余额0.01怎么办？之前申报表比账上少交0.01，就按申报表里显示的交了
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2024-05-20
5月15日，鑫源公司偿还到期的半年期贷款，本息合计金额52 500元，其中本金50 000元，前期已预计利息收入1 500元，审查无误后予以办理。请问会计分录怎么写
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2024-05-20
我是一家运输公司，车辆都是别人挂靠我公司的，现在不挂靠我公司了，请问账务如何处理？税费如何申报？
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2024-05-20
请问有一张21年的费用发票，税务局打电话要求做进项税额转出，还需要做什么？更改21年汇算清缴的报表，财报？
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2024-05-20
老师 在填企业所得税汇算清缴的时候，一般企业成本支出明细表-营业外支出-坏账损失是填余额表的坏账准备吗
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2024-05-20
老师，请问一下在申报企业所得税季度申报表的时候，由于我们去年才成立的公司，在今年2月才发生实际业务，那请问一下我们季度初资产总额要怎么填？
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2024-05-20
公司委托第三方开发的软件在22年汇算清缴时，当时未实现收入按开办费入账，摊销金额合并在了期间费用的表中，没有单独填列“资产折旧、摊销及纳税调整明细表 ”，23年汇算清缴时， 累计折旧额加上22年已摊销的会有问题吗？
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2024-05-20
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