老师 请问账上住房公积金多计提了两个月的 实发多写了一个月的 请问在填纳税项目调整需要按照实际的还是账上的 然后填上正确的税收金额来调整吗？

LR 追问

2024-05-20 10:46

实际发生额还是填多计提一个月的填？（遵循账上的借方数）

冉老师 解答

2024-05-20 10:47

实际发生额减去多计提de金额

LR 追问

2024-05-20 14:00

举例：住房公积金借方：1440元（多填了一个月 正确的应该是1200元 ）   贷方：1680元（多计提了两个月 正确的应该是1200元） 计错的都在次年的月份中红冲并修改完毕 请问在纳税调整项目中的账载金额是填（）  实际发生额填（） 税收金额填（）

冉老师 解答

2024-05-20 14:23

账载金额是填（1680实际发生额填（）1200税收金额填（1200

LR 追问

2024-05-20 14:47

好滴 谢谢了老师

冉老师 解答

2024-05-20 14:48

不客气，同学。祝你工作顺利

LR 追问

2024-05-20 14:53

老师 请问资产折旧次年变化了折扣年限和原值的需要怎么填纳税调整呢？

冉老师 解答

2024-05-20 15:01

按照科目余额表现有的余额填写