请问有一张21年的费用发票，税务局打电话要求做进项税额转出，还需要做什么？更改21年汇算清缴的报表，财报？

イウあぁ 追问

2024-05-20 10:40

小企业会计准则

微微老师 解答

2024-05-20 10:43

你好，不修改了，直接在当期转出即可。

イウあぁ 追问

2024-05-20 10:45

已经在当期转出了，但是去税务局提交资料的时候，他们问所得税有没有改

微微老师 解答

2024-05-20 10:46

你好，如果在当期转出，是需要对应修改的

イウあぁ 追问

2024-05-20 10:49

财报和汇算清缴都需要更改吗？汇算清缴如果要改的话需要在哪里改

微微老师 解答

2024-05-20 10:51

你好，是的，需要修改。你看是什么费用，你就修改什么费用的呢

イウあぁ 追问

2024-05-20 10:59

管理费用，在A105000表中的第45行特别纳税调整应税所得吗？

微微老师 解答

2024-05-20 11:01

你好，这个也是可以的呢。

イウあぁ 追问

2024-05-20 11:11

好的，谢谢您啦

微微老师 解答

2024-05-20 11:11

 不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。