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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-05-30 09:36

你好，这个具体需要看什么情况转出才行

Happy 追问

2022-05-30 11:31

是之前业务招待费的进项也抵扣了   所以之后转出来就

东老师 解答

2022-05-30 11:32

这个招待费是该调整还是需要调整的

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你好，这个具体需要看什么情况转出才行
2022-05-30 09:36:27
转出的进项税额，明年汇算清缴时，不要纳税调增
2024-12-13 10:40:15
你好，借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款， 借营业外支出滞纳金贷银行存款
2022-05-24 10:33:06
你好，增值税不影响所得税。 滞纳金做纳税调增处理就是了 
2022-05-24 10:26:57
对企业所得税的汇算清缴可能有影响，主要看具体的进项税转出的账务处理。 如果是影响销售成本，就是对汇算清缴有影响
2018-07-13 13:32:12
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