公司在2022年补缴了2021年2020年少缴的增值税，还做了进项税额转出，缴了滞纳金。2022年做汇算清缴怎么做呢

郭老师 解答

2022-05-24 10:33

什么原因做的进项转出是发票不合格吗？

carol. 追问

2022-05-24 12:00

销项是免税，相应的进项就不能抵扣

郭老师 解答

2022-05-24 12:01

那就按照上面的来做就可以的
然后你的这个利润分配未分配利润按纳税调整明细表30栏填写税收金额。