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老师，补计提24年研发人员工资，直接借:研发支出~费用化支出~人工费~工资38400贷:应付职工薪酬38400 借:应付职工薪酬38400贷:银行存款，不算社保个人部分了可以吗
雨
于2026-05-18 11:21 发布 30次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-05-18 11:22
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精选问题
老师：汇算清缴年报研发费用加计扣除优惠明细表为 问
是不是基础信息表的勾选有问题呢？ 可以截图看一下嘛 答
老师，下午好！25年已入账未勾选的进项票在26年冲红 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
外汇收到12000美元，中转行扣了20美元，实际到帐1198 问
一、增值税收入 按合同金额 12000 美元折算人民币确认收入，中转行扣费 20 美元做财务费用 — 手续费。 收入：12000 美元 财务费用：20 美元 实际收款：11980 美元 二、涉外收入申报 银行按实际到账 11980申报是对的（银行只认入账金额），和合同 12000 不一致正常，属于境外扣费，不用改合同备案。 三、商委 / 出口备案怎么处理 备案合同金额写12000 美元，实际收款差 20 美元是银行手续费，不属于收汇差额，不用变更合同、不用做差额说明，做账备注境外扣费即可。 四、分录（美元按到账当日汇率） 借：银行存款 11980 借：财务费用 — 手续费 20 贷：主营业务收入 12000 答
老师您好，请问出差的机票，第三方代理机构开的发票， 问
携程/旅行社等代理开的：经纪代理服务（6%） - 品名：经纪代理服务*代订机票，属于“服务费”，不是旅客运输。 - 付款方是公司，发票抬头必须是公司全称+税号，不需要写个人姓名。 - 税务认可：只要业务真实、有出差审批+行程单/订单佐证，就能税前扣除 答
老师我们用的亿企代账软件，您看我们出纳账户的余 问
直接改出纳余额 = 会计余额，再补平流水即可 打开【出纳管理】→【银行账户】 把出纳账户余额，手动改成和会计科目余额一模一样 核对：银行对账单、会计账、出纳账三方一致 差异部分：补做银行流水凭证，或删除多余出纳记录，做到账账相符 答
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