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之前分配的工资计入了借：研发支出-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资，结转的时候借：管理费用-研发费用贷：研发支出-职工薪酬 先需要将已经计入研发费用的人员转入销售费用，我应如何做冲销分录和结转费用
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于2023-04-03 17:34 发布 384次浏览
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胡芳芳老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2023-04-03 17:40
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之前分配的工资计入了借：研发支出-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资，结转的时候借：管理费用-研发费用贷：研发支出-职工薪酬先需要将已经计入研发费用的人员转入销售费用，我应如何做冲销分录和结转费用
答： 同学你好，跨年了吗
应付职工薪酬与管理费用、销售费用、劳务费用、研发支出勾稽不上，应付职工薪酬少计提了。但是劳务费用、研发支出里面的这部分费用是由管理费用、销售费用调整过去的，没有办法按月核对，怎么办？
答： 您好，那您最后的余额是对的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
应付职工薪酬有一部分是计入研发费用里的，管理费用本年累计发生额总额就跟应付职工薪酬本年累计发生额借贷方都不一致：借：研发支出-费用化支出-各类基本社会保障性缴款 管理费用-管理人员员工成本-各类基本社会保障性缴款 贷：应付职工薪酬-各类基本社会保障性缴款借：研发支出-费用化支出-工资薪金 管理费用-管理人员员工成本-工资薪金贷：应付职工薪酬-工资薪金比如结转研发费用时：借：管理费用-研究费用 研发支出-费用化支出-工资薪金贷：研发支出-费用化支出-各类基本社会保障性缴款在填汇算时【职工薪酬支出及纳税调整明细表】到底咋取数
答： 你好，你的研发工资是不是全部费用化了？按实际的总额填写工资薪金表，费用明细表里分出来填写 汇算清缴时，企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受该项优惠。
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粤公网安备 44030502000945号
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