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老师好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/395
2020-04-29
请问11月暂估材料数量15000个，单价2元一个，总金额暂估30000元。12月回了材料10000个，总金额20000元，请问11月与12月的进销存怎么做？具体麻烦请列图说明
1/1399
2018-01-26
我想请问下，如果一个公司货物很少，每月都要暂估货物，但开回来的货物是其他产品，可以用其他的产品冲暂估货物吗，分录怎么做，要不要红冲成本
1/654
2018-06-20
会计上经常说的所得税倒推成本费用，最后倒推出来确定多少成本，通常会计都是暂估材料，为什么要暂估材料？这个倒推出来的成本，是主营业务成本吗？
1/1438
2018-08-08
去年12月做了暂估分录是借:成本15万贷:应付暂估款15万，现在收到了20万的票，但是开票日期是今年3月的，可以分录怎么做，可以抵汇算清缴所得税吗
1/624
2020-04-01
老师，请问19年暂估了10吨胶5万，20年胶的发票进来了，但是10吨胶是4.8万。差了2000元。冲掉19年的暂估，库存商品余额出现负数，这样要如何调整呢？
1/551
2020-03-17
老师，我是查账征收的餐饮企业，当时成本不够，做了一笔暂估成本的分录： 借：主营业务成本 贷：其他应付款-暂估
这会发票回来了， 我应该怎么做分录呢？
2/505
2023-01-04
老师，入库单，如果没来发票，而且挂其他应付给人报销的，怎么挂暂估呢？应付款我可以先挂借：应付账款，贷：银存，只有入库单，就借：原材料贷：应付-暂估
4/487
2021-03-15
请教一下，我们公司在汇算清缴的时候账面上有未冲完的暂估，然后这一部分我们补缴了企业所得税，那账上未冲完的暂估我们怎么做分录把它冲掉呢？
1/994
2022-06-14
老师，早上好，我们同事之前做了做一笔预付款，借预付账款，贷银行存款。现在收到发票了，之前的同事跟我说，冲暂估，应付账款（暂估）科目贷方有余额
1/860
2020-04-03
暂估怎么操作的 我这边暂估是借库存 贷应付 然后我这边结转一样金额的成本是不是不对的
，等下个月我在红冲全部的 我连成本也一起红冲了 对 吗
1/565
2019-05-15
老师，我们公司在17年做了一笔暂估分录 借：主营业务成本-材料 900000 贷：应付账款-暂估入账价值 现在都19年了发现这笔分录当时没有冲掉。现在怎么调账？
1/1614
2019-09-16
我们是建筑公司，去年因为材料发票未到，所以暂估入账了，现在发票收到了，金额比暂估入账的多了，跨年不是涉及所得税了，想问问该怎么做账务处理呢？
1/1019
2019-12-13
去年很多暂估的今年才陆续补票过来，然后今年卖出去需要开的进项也同时开进来了，如果一直抵扣去年暂估的那些，今年的堆在一起会不会有事？
1/723
2018-08-21
老师 就是代理记账那边暂估挂了1千多万，但我把从开业到现在的销项和进项发票都导出来了，进项比销项还有多，这个暂估为什么会有这么多呢
1/324
2024-07-17
我公司本月需要预提一笔费用（不知道这样是不是暂估）建筑业运输建筑垃圾，本月发生117万，本月没有收到发票。应付账款是写A公司，还是写暂估？
1/1043
2019-11-26
您好，想咨询一下采购货品分录。收货时：借：库存商品-暂估 贷：应付账款 付款时：借：应付账款 贷：现金 收票时：借库存商品-奶瓶 贷：库存商品-暂估 这样的是对的吗？
1/2232
2019-07-04
老师，我9月份暂估了管理费用226万借：管理费用---暂估费用 贷：其他应付款---xx。但是11月份冲减时，管理费用是负数。想问下是什么原因，该怎么处理呢
1/457
2018-12-28
老师，您好
18年的会计做了一笔暂估入库，当时没有发票， 我现在做账已经做到19年12月的账，但时暂估入账的发票已经给其我，我现在改怎么做账？
5/305
2020-03-10
老师您好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/186
2020-04-29
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