老师好:购进原材料1000元暂估入库,材料已经领用计 问
你好这个分录可以的了 答
员工出差回来,餐费有手撕发票 问
您好,这个的话是可以用的 答
老师 这个月发现2022年有个劳务工资申诉 现在 问
您好,这个的话是只能去大厅的,这个 答
公司执行小企业会计准则。去年计提费用时 借:销 问
你好,你的意思就是没有发票回来,对吧? 答
老师,煤炭贸易行业,出现磅差,要怎么做会计分录呢? 问
你好!这个正常做就好了。比如你买来100吨,100块钱 现在回来只有99吨,那么增加金额就好了 仍然是借库存商品100 贷应付账款100 只是单价高了 答
员工当月报销采购费用113,但增值税专用发票下个月才能提供。1、账务是不是应该这样处理 当月做付款凭证,借:管理费用 113 贷:银行存款 113. 下月收到发票时在月底做记账凭证:借:应交税费-应交增值税(进项)13 贷:管理费用 13?2、这笔业务在报税的时候需要注意什么?
答: 您好,可以这样做的,报税的时候,就需要抵扣的就勾选认证抵扣,然后进增值税申报表附表二的本期认证相符且本期抵扣的栏次
我们新成立,租了一个办公室,已经取得了增值税专用发票,我做分录的时候,是不是做,借:管理费用-开办费(还是要写房租?) 借:应交税费-应交增值税(这个是要留抵税,要不要设三级科目?)贷:库存现金
答: 你好,明细是开办费 是进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票,分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借负数:管理费用480元对吗?
答: 您好,你写的分录完全正确。