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老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票，分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税（减免税款）480 借负数:管理费用480元对吗？
chen慧
于2020-01-15 20:29 发布 1329次浏览
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雨轩老师
职称： 中级会计师
2020-01-15 20:30
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员工当月报销采购费用113，但增值税专用发票下个月才能提供。1、账务是不是应该这样处理 当月做付款凭证，借：管理费用 113 贷：银行存款 113. 下月收到发票时在月底做记账凭证：借：应交税费-应交增值税（进项）13 贷：管理费用 13？2、这笔业务在报税的时候需要注意什么？
答： 您好，可以这样做的，报税的时候，就需要抵扣的就勾选认证抵扣，然后进增值税申报表附表二的本期认证相符且本期抵扣的栏次
我们新成立，租了一个办公室，已经取得了增值税专用发票，我做分录的时候，是不是做，借：管理费用-开办费（还是要写房租？） 借：应交税费-应交增值税（这个是要留抵税，要不要设三级科目？）贷：库存现金
答： 你好，明细是开办费 是进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，7月账户上转了认证费17870 分录已做，借：管理费用17870 贷：银行存款17870 8.6收到发票是增值税专用发票17870，8月我怎么做。是不是冲一笔 借：管理费用-17870 贷：银行存款-17870 在做一笔借：管理费用16858.49 应交税费应交增值税-进项1011.51 贷：银行存款 17870
答： 您好，您的做法是正确的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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