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送心意

朴老师

职称： 会计师

2025-03-02 12:55

你做的不太对
总经办购入衣架时，按进货价入账：
借：管理费用——总经办 3
贷：银行存款（或库存现金等） 3
 
将衣架调给店铺，按调出价核算：
借：管理费用——店铺 3.5
贷：管理费用——总经办 3
贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5
 
如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。

丁零 追问

2025-03-02 13:14

店铺跟总经办分开核算利润的

朴老师 解答

2025-03-02 13:41

那你就分开做账哦

丁零 追问

2025-03-02 13:44

一套账，只是辅助核算分开的

朴老师 解答

2025-03-02 13:44

可以的，你可以分开核算的

丁零 追问

2025-03-02 13:45

而且收款也是在一个账户里，放在其他业务收入里，我们实际上也没有付款

朴老师 解答

2025-03-02 14:03

这个银行存款不用分开的

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你好；  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的；   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
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