小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢

云 追问

2026-01-16 13:07

现在所得税比对营业外收入啊

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:09

这个是系统的问题，我的上个季度也出现在这种情况，这个月有就没有了

云 追问

2026-01-16 13:09

我上个季度没有，这个季度出来了

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:11

可以问下当地税局，是系统的原因

云 追问

2026-01-16 13:12

那老师你上个季度怎么弄的呢，不管这个吗

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:13

我把账调了下，做到了营业外支出，

云 追问

2026-01-16 13:16

这个怎么做营业外支出呢，不是做营业外收入吗。怎么调的呢

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:21

打错了，是营业外收入，不好意思

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:21

你在上面试上数字，能申报就可以，不一定是按2%来计提

云 追问

2026-01-16 13:22

那财务报表呢？

刘艳红老师 解答

2026-01-16 13:23

财务报表，你按调了账的申报