你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
甜美的书本
于2021-11-15 14:37 发布 992次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-11-15 14:37
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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