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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-31 18:03

你好    你们既然都付款了 为什么还挂其他应付款。 是有人垫付了款吗？  你把之前分录写下

程子 追问

2020-07-31 18:05

因为先付款后收票..会计就忘记入账...借其他应付 贷银行存款

meizi老师 解答

2020-07-31 18:09

你好  那现在发票收到了吗

程子 追问

2020-07-31 18:17

现在查账...票是18年开的...但是没有入账...怎么销掉其他应付款呢？

meizi老师 解答

2020-07-31 18:19

你好 那你做 借以前年度损益调整贷其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整

程子 追问

2020-07-31 18:32

还有没有别的办法啊

meizi老师 解答

2020-07-31 18:37

你好    这个就是最好的办法 补做分录  不然你就得去改18年的账 年报  还有19年的  更麻烦的

程子 追问

2020-07-31 18:52

这种做分录就不用改之前的账和所得税了嘛...要不要更正申报啊

meizi老师 解答

2020-07-31 19:02

你好  不用 你调整账务处理即可

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