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请问一下，我公司是一般纳税人，我在2022.12月份账里面，暂估了费用，到2023.1月份只收到了部分费用，那我12月份暂估的分录需要冲销吗，如何写会计分录呢？
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2023-07-18
老师、这次一月开票5百多万、实际有一部分人工因该是2021年12月发生的、但我没有暂估劳务分包费、我一月暂估了、我今年把票补进来就行吧、没风险吧
1/397
2022-03-23
老师公司当月购进一批原材料，但是票没到，我做的暂估入库，当月我可以把暂估入库的原材料领用出来进行生产吗，生产完了可以结转生产成本吗？
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2021-08-13
老师，请问小规模商贸的兴隆经贸里面，为什么不含税单价是100，100台商品，暂估应付账款是10000呢？就算不能抵进项，那暂估的应付账款也应该是10000*1.03吧？
1/943
2020-07-23
中途建账，发现之前会计做的明细账报表库存商品暂估是借方余额，为什么科目余额表上存货又没有数据？？？？科目余额表上应付账款暂估还有贷方余额
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2019-08-13
老师，上个季度成本暂估入库成本已经结账，这个季度收到发票，实际成本大于暂估成本，做红字发票冲回就可以了吗？然后按实际成本结转就可以了？
1/1352
2020-01-05
老师。我们对公付钱给了一家原材料供应商，但是对方一直没有给我们开票。说要付税钱。这个我可以暂估他们家的原材料吧。因为不暂估根本不够的
1/1098
2019-04-28
我想问一下发票未收到已勾选这个月怎么做账？是不是先借：原材料/应交税费-应交增值税进项税贷应付账款-暂估入账下个月付款在冲暂估入账
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2019-08-12
一般纳税人 餐饮企业 月底食材票不够 可以暂估成本入账吗？借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 这样是不是有点不大妥当？是不是生产型企业才能这样做？
1/2065
2020-09-29
上月做暂估入库的,这月是不是开红字冲消,还是上月做暂估入库的商品,如果本月有票回来了就直接做库存商品,没有发票的才用做红字冲消呀
1/617
2019-01-03
工程公司，2018年12月付了设备款但是一月才收到发票，暂估了成本，分录为借:应付账款，暂估成本贷:银行存款 现在要冲回的话怎么冲呢，具体分录怎么做
1/585
2019-02-21
老师您好，上个月货收到了，发票未开，货已打，上个月分录是借原材料，贷应付账款-暂估，本月收到发票借应付账款贷预付账款，备注注销暂估这样对吗？
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2025-09-26
老师，我9月份暂估了管理费用226万借：管理费用---暂估费用 贷：其他应付款---xx。但是11月份冲减时，管理费用是负数。想问下是什么原因，该怎么处理呢
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2018-12-28
老师，您好
18年的会计做了一笔暂估入库，当时没有发票， 我现在做账已经做到19年12月的账，但时暂估入账的发票已经给其我，我现在改怎么做账？
5/305
2020-03-10
老师您好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/186
2020-04-29
老师，补做的库存商品暂估入库，在次月已经出库，现在账上对不上，就差这补做分录的金额，我可以把这暂估库存商品当退货回来我报废入费用处理呢
1/581
2019-03-13
我上个月漏了一个暂估，这个月该怎么处理？比方:我上个月开出插线板47个，那个月补暂估分录
进项票进来是100个，结转后还是100个啊
那这个明显是错了
1/119
2022-05-10
老师你好，如果21年暂估入库了，22年来票发现暂估多了，多的这部分在22年冲了，影响了22年损益吗，这部分是21年汇算清缴调增，22年汇算调减吗
3/339
2022-01-26
年前收到原材料,但是款项没有支付,也没做暂估,年后付款并收到发票应该怎么做？原材料是按照实货记账的，也就是把没做暂估的这笔也算进去了
1/1058
2020-03-26
请教老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
1/530
2019-05-22
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