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中途建账，发现之前会计做的明细账报表库存商品暂估是借方余额，为什么科目余额表上存货又没有数据？？？？科目余额表上应付账款暂估还有贷方余额
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2019-08-13
我想问一下发票未收到已勾选这个月怎么做账？是不是先借：原材料/应交税费-应交增值税进项税贷应付账款-暂估入账下个月付款在冲暂估入账
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2019-08-12
老师，上个季度成本暂估入库成本已经结账，这个季度收到发票，实际成本大于暂估成本，做红字发票冲回就可以了吗？然后按实际成本结转就可以了？
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2020-01-05
老师你好，结转成本算多了，当时结转成本结多了库存出现了负数没在意就暂估了库存，等把暂估的冲回来还是负的，我想问问库存为负怎么解决？
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2018-12-05
老师 我去年暂估了50万 ，借主营业务成本50 贷 应付账款-暂估50 ，现在我有20万的发票来不了了，要调增企业所得税，我这个账务怎么处理 凭证怎么做呀
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2024-05-06
老师，请问下12月入库的商品已在12月销售，但未收到供应商发票，跨年可以先暂估入库商品成本，结转已销库存商品成本，次年收到发票在冲销暂估吗？
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2020-12-15
老师，我想问下，存货入库暂估后，当月存货出库用掉了能正常出库吗？用调节啥吗？因为收到发票后不是还要冲销暂估吗？老师你看我做的对不对呢？
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2021-07-22
固定资产设备入账时是根据简易合同上的名称和数量暂估入账，后来收到了发票却发现名称，数量，单价和简易合同不一样。这个暂估账该如何处理
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2019-04-09
小企业准则，23年暂估入库成本已结转，24年3月收到发票比暂估的少，目前在做23年汇算清缴，需要纳税调增吗？还是在24年汇算清缴时再处理就好了？
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2024-05-21
老师。我们对公付钱给了一家原材料供应商，但是对方一直没有给我们开票。说要付税钱。这个我可以暂估他们家的原材料吧。因为不暂估根本不够的
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2019-04-28
工程公司，2018年12月付了设备款但是一月才收到发票，暂估了成本，分录为借:应付账款，暂估成本贷:银行存款 现在要冲回的话怎么冲呢，具体分录怎么做
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2019-02-21
老师您好，上个月货收到了，发票未开，货已打，上个月分录是借原材料，贷应付账款-暂估，本月收到发票借应付账款贷预付账款，备注注销暂估这样对吗？
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2025-09-26
一般纳税人，这个月进了一批货，不知道价格，暂估的时候要暂时进项税额吗？分录怎么写？原材料
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2020-03-21
老师，我9月份暂估了管理费用226万借：管理费用---暂估费用 贷：其他应付款---xx。但是11月份冲减时，管理费用是负数。想问下是什么原因，该怎么处理呢
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2018-12-28
老师，您好
18年的会计做了一笔暂估入库，当时没有发票， 我现在做账已经做到19年12月的账，但时暂估入账的发票已经给其我，我现在改怎么做账？
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2020-03-10
老师您好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
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2020-04-29
老师，补做的库存商品暂估入库，在次月已经出库，现在账上对不上，就差这补做分录的金额，我可以把这暂估库存商品当退货回来我报废入费用处理呢
1/581
2019-03-13
我上个月漏了一个暂估，这个月该怎么处理？比方:我上个月开出插线板47个，那个月补暂估分录
进项票进来是100个，结转后还是100个啊
那这个明显是错了
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2022-05-10
老师你好，如果21年暂估入库了，22年来票发现暂估多了，多的这部分在22年冲了，影响了22年损益吗，这部分是21年汇算清缴调增，22年汇算调减吗
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2022-01-26
年前收到原材料,但是款项没有支付,也没做暂估,年后付款并收到发票应该怎么做？原材料是按照实货记账的，也就是把没做暂估的这笔也算进去了
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2020-03-26
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