如果做账的时候多做了一笔借：管理费用 -办公费318 贷：其他应付款-法人 318 那现在要删掉这一笔 账怎么调

汪玲考研成功上海有房死磕 追问

2024-08-16 10:01

我没表达清楚 这张多做的加油票是 另外一个公司的票 不属于这个公司的 不采取做负数凭证

郭老师 解答

2024-08-16 10:01

借其他应付款贷管理费用。

汪玲考研成功上海有房死磕 追问

2024-08-16 10:15

这是其他公司的票呀 是要删掉的一笔 不采取红冲哎    我来和你讲下他们怎么处理的：就是为了保证不影响利润的情况下，（本来多了这个加油票的成本票，就导致了成本增加，现在把这一笔删掉了，就导致成本减少了，再保证利润不变的情况下，采取把主营业务成本调增回来，）

郭老师 解答

2024-08-16 10:15

你需要删除一笔分录，那你做相反的分录，或者是之前的分录不变，金额是负数不行吗？删不掉还是怎么了？

汪玲考研成功上海有房死磕 追问

2024-08-16 10:19

不做负数红冲的情况呢？就是删除这一笔 其他结转成本的分录怎么调

郭老师 解答

2024-08-16 10:21

借主营业务成本贷管理费用