您好，请问这两个凭证是什么意思 借 管理费用办公费 贷 其他应付款/暂估费用 借 管理费用社保费用 贷 其他应付款/暂估费用

标致的春天 追问

2023-05-07 20:40

借 管理费用办公费  11000    贷 其他应付款/暂估费用11000
 借 管理费用社保费用30000       贷 其他应付款/暂估费用30000

本月用不到这么多金额，咱们社保只有2个人。
您看看这怎么去理解

易 老师 解答

2023-05-07 20:53

学员朋友您好，金额大一些，费用高了，利润就少了主要是为了少交税

标致的春天 追问

2023-05-07 20:57

那这个暂估后面什么时候要冲销吗？
需要冲的话 具体该怎么冲

易 老师 解答

2023-05-07 21:01

发票到了，可以红冲以前的科目凭证，再做蓝字正确凭证

标致的春天 追问

2023-05-07 21:12

借 管理费用社保费用30000  贷 其他应付款/暂估费用30000
您看下  冲这条需要什么发票

社保费用发票 没理解

易 老师 解答

2023-05-07 21:26

同学您好，这个社保是不用发票的，完税记录银行付款单就行

标致的春天 追问

2023-05-07 22:02

暂估就相当于是计提吗？

易 老师 解答

2023-05-07 22:02

是的没错， 是这样的

标致的春天 追问

2023-05-07 22:03

是计提什么时候的，未来的月份吗（就是说未来月的  社保金额加起来是3万所有总和吗）

易 老师 解答

2023-05-07 22:12

已经过去的需要承担的才要提，未来的不需要计提