老师：我们购买了一个进销存年费3万元分12个月，然后是总公司付款的，我们销售公司这边有41家店铺，总公司跟销售公司分开核算利润，但是是一套财务账，老板要收销售公司200元月1家店铺的进销存费用就是8200元月，购买分录借：长期待摊费-服务费30000 贷：银行存款30000，摊销到店铺时：借：管理费用-摊销 2500 管理费用-办公费5700，贷：长期待摊费 -服务费2500，其他应付款5700，这样操作可以吗

郭老师 解答

2025-01-22 11:28

长期待摊费用，他核算的是13个月以上的，包含13个月。

丁零 追问

2025-01-22 11:34

是的，是每个店铺分开核算的，那那个差价我出管理费用-办公室，贷：其他应付款，可以吧，还有这个其他应付款我可以一直挂到没，因为其实总公司那边跟销售公司都是老板的，他的收款账户全部都是一样的账户，我还有必要做个付款单付完这种其他应付款没

郭老师 解答

2025-01-22 11:35

你店铺分开核算，但是这个钱你还能收到吗？

丁零 追问

2025-01-22 11:38

因为店铺是不同股东合作的

郭老师 解答

2025-01-22 11:38

账户分开能收到钱吗

丁零 追问

2025-01-22 11:45

就是因为没有分开，所以难做账，而且销售公司采购的货物，是总公司统一采购成本价+15%的，我在走调货给销售国公司的时候，也是挂其他应付款，这个应付款也是一直挂到账的

郭老师 解答

2025-01-22 11:52

可以的，那你现在可以这么做的。你正常的A店铺发生的所有的
管理费用，A店铺工资办公费，
库存商品，A店铺甲产品乙产品

银行存款。A店铺001账号。

丁零 追问

2025-01-22 11:59

好的，老师回到第一个问题，那个进销存系统管理费多收店铺的差价我就出管理费用-办公费5700，贷：其他应付款-总公司5700就行了吧

郭老师 解答

2025-01-22 12:03

可以的，可以这么做的。

丁零 追问

2025-01-22 14:29

老师，预付的话，一般是往来单位的，但是总公司那边我们在一套财务账里面，我只做了一个部分，但是我们预付款是挂往来单位的

郭老师 解答

2025-01-22 14:31

那你可以用其他应收款的

丁零 追问

2025-01-22 15:05

老师我在其他应付款下面增加一个其他，然后辅助核算选择部门，这样操作可以没

郭老师 解答

2025-01-22 15:08

可以的，可以这么做的。