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员工跟我们签的劳动合同，但是我们把工资、个税、五险一金交给人力资源公司代发，怎么做账？打完款后开发票，开的是代发工资、代发社保、服务费等，我打款时做的是，借：其他应付款，贷：银行存款，发票到时，做的是，借：管理费用-工资、社保等，贷：其他应付款，这样对嘛？
安琪????
于2018-11-02 16:11 发布 1497次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2018-11-02 16:12
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精选问题
你好，老师，我想问一下，就是那个我们买东西，然后他赠 问
您好，这个算是成本，收到发票确认成本 答
老师你好，小规模，季报，现金流量表，直接按本月金额按 问
不可以，季报现金流量表的本月金额栏（本期金额）必须填本季度 3 个月合计数，只填第三个月单月数字会勾稽校验不通过，报表逻辑错误。 填报规则 季报场景下，表格里的 “本月金额” 实质为本季度累计；“本年累计金额” 是 1 月至本季末全部合计。 例：二季度 4-6 月，本月金额 = 4%2B5%2B6 三个月现金流相加；本年累计 = 1-6 月总和。 只填单月的问题 本年累计 = 上季度累计 %2B 本季单月，和真实全年现金流对不上；期末现金余额会和资产负债表货币资金勾稽失败，提交申报大概率被系统驳回。 补救做法 把季度三个月现金流水汇总，算出本季度发生额重新填入 “本月金额” 列，再核对本年累计、期末现金余额和资产负债表一致后再申报。 答
请目目前公司产值不高，不做加计扣除，研发费用只做 问
最好是分开 工资和社保需要一致 答
固定资产清理出售给列外一家企业，清理的收益是 问
您好，没有计入营业外收入就可以 答
老师好，应收账款三年以上收不回，计提坏账分几年？ 问
5年 五年以上的是百分之百 答
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