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18年时收到发票：借：管理费用，贷：其他应付款。报销时：借：管理费用 ，贷：银行存款。19年才发现报销支付时错误，19年我该如何调账呢？
敏
于2019-09-12 09:23 发布 1419次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-09-12 09:29
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老师，我21年12月交社保的时候，做的分录是借：管理费用 借：其他应付款 贷：银行存款，然后我们发现我们交了离职人员的社保，我们就去申请退费，现在多交的部分退回来了，我们应该如何做账呢？
答： 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
老师我们是民非企业，之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8，借业务活动成本200，贷:银行存款78.2，当时同事说不用退回，我想着管理费用也是非限定性净资产，忘了有其他收入，我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的，我现在更正成这样的，麻烦你帮我看哈对不
答： 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
员工报销费用，用银行卡支付 分录借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
答： 同学，为什么不直接 借：管理费用 贷：银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远，可以用你的分录
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