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18年时收到发票：借：管理费用，贷：其他应付款。报销时：借：管理费用 ，贷：银行存款。19年才发现报销支付时错误，19年我该如何调账呢？
敏
于2019-09-12 09:23 发布 1460次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-09-12 09:29
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老师，我21年12月交社保的时候，做的分录是借：管理费用 借：其他应付款 贷：银行存款，然后我们发现我们交了离职人员的社保，我们就去申请退费，现在多交的部分退回来了，我们应该如何做账呢？
答： 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢？1.借：管理费用 贷：其他应付款。2 .借：其他应付款 贷：银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢？
答： 您好，报销当时没付款。就做两笔分录。 如果报销了，直接就付款，就做一笔分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
员工跟我们签的劳动合同，但是我们把工资、个税、五险一金交给人力资源公司代发，怎么做账？打完款后开发票，开的是代发工资、代发社保、服务费等，我打款时做的是，借：其他应付款，贷：银行存款，发票到时，做的是，借：管理费用-工资、社保等，贷：其他应付款，这样对嘛？
答： 对的。
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