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公司要支付客户维修机器的服务费，请问分录应该如何做呢？借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款？还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ，再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款？
Win华
于2020-03-17 14:28 发布 2227次浏览
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宇飞老师
职称： 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-03-17 14:29
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老师，我21年12月交社保的时候，做的分录是借：管理费用 借：其他应付款 贷：银行存款，然后我们发现我们交了离职人员的社保，我们就去申请退费，现在多交的部分退回来了，我们应该如何做账呢？
答： 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢？1.借：管理费用 贷：其他应付款。2 .借：其他应付款 贷：银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢？
答： 您好，报销当时没付款。就做两笔分录。 如果报销了，直接就付款，就做一笔分录。
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师我们是民非企业，之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8，借业务活动成本200，贷:银行存款78.2，当时同事说不用退回，我想着管理费用也是非限定性净资产，忘了有其他收入，我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的，我现在更正成这样的，麻烦你帮我看哈对不
答： 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
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