老师您好 麻烦问下，公司去年暂估了80万成本，今年如果拿不回来那么票，这个账怎么处理

优雅的柚子 追问

2024-03-12 11:10

年底结转了以后 借：应付账款 贷：主营业务成本

小菲老师 解答

2024-03-12 11:14

同学，你好
你这个就是冲掉了之前的暂估分录

优雅的柚子 追问

2024-03-12 11:17

去年的账是在代账公司了，我今年刚接回来！账上提现的就是应付账款有80万，我问了，说是暂估的80万成本

小菲老师 解答

2024-03-12 11:18

同学，你好
那你这个月
借：应付账款
贷：以前年度损益调整