老师帮忙看一下，这样做对不，公司把餐补转3006元给公司发放负责人，负责人发放给员工2934元，收回票2934元。剩72元留到下个月，下个月预计发放3168元，减上月72元，下月实际支付3096元， 支付餐补 借：其他应收款-个人3006 贷：银行存款3006 支付给员工 借：应付职工薪酬-职工餐补2934 贷：其他应收款-个人2934 回票 借：管理费用 -福利费2934 贷：应付职工薪酬 -职工餐补2934 下个月

福锋 追问

2024-02-29 10:30

和老板说了，老板不太愿意放在工资里，老师那剩下72元的要怎么做呢，
还有下个月
支付餐补
借其他应收-个人3096
贷：银行存款3096

高辉老师 解答

2024-02-29 10:34

你好，未支付完，可以做其他应收款放着，
如果不再发，可以直接让负责人退会这72天，以后都是这样

福锋 追问

2024-02-29 10:48

剩下72元留到下个月，用下个月预计发放3168元，减72元，就是未支付完，
是做在上个月吗/

这样做吗
借：其他应收款-个人72
贷：应付职工薪酬-餐补72

高辉老师 解答

2024-02-29 10:48

你好，可以的，差额不要回来没问题的

福锋 追问

2024-02-29 11:30

好的老师，
那能这样做不支付餐补
借：其他应收款-个人3006
贷：银行存款3006
支付给员工
回票
借：管理费用 -福利费2934
贷：应付职工薪酬 -职工餐补2934
未支付完
借：应付职工薪酬-餐补72
贷：其他应收款-个人72

高辉老师 解答

2024-02-29 11:34

你好，支付给员工
借：其他应收款-个人3006
贷：银行存款3006

回票
借：管理费用 -福利费2934
贷：应付职工薪酬 -职工餐补2934
支付完
借：应付职工薪酬-餐补2934
贷：其他应收款-个人2934

福锋 追问

2024-02-29 12:17

好的老师明白了

高辉老师 解答

2024-02-29 12:19

好的，好的，祝工作顺利

福锋 追问

2024-02-29 12:22

老师在2023年做的账 公司在2月支付办公室监控安装费750元，对方公司6月才开票回来，

2月支付
借：预付账款750
贷：银行存款750

6月回票要冲减吗
 还是直接记
借：管理费用750
贷：预付账款750

高辉老师 解答

2024-02-29 12:25

你好，直接记账
借：管理费用750
贷：预付账款750 分录是没问题的

福锋 追问

2024-02-29 16:42

老师 如果上个月的餐补剩下72元不发，也不让负责人退来。就用来抵减下个月的预计支付，这么做

高辉老师 解答

2024-02-29 16:45

你好，
支付给员工
借：其他应收款-个人  金额-72
贷：银行存款             金额-72
回票
借：管理费用 -福利费       实际金额
贷：应付职工薪酬 -职工餐补  实际金额
支付完
借：应付职工薪酬-餐补  实际金额
贷：其他应收款-个人   金额