老师您好，客户上一年的审计报告中把库存现金的30w调到了应付职工薪酬的支付数里面，请问今年我该怎么做滚调？

求学之路 追问

2023-05-10 10:06

是的，实际上并没有支付。

宋生老师 解答

2023-05-10 10:07

你好，你没有付。就应该做相反的分录就好了。

求学之路 追问

2023-05-10 10:11

上年的期末应付职工薪酬余额有六十万是待支付的

宋生老师 解答

2023-05-10 10:13

你好，是代支付，但是没有支付嘛。而你说的上一个年度给他直接做了支付，实际上是没有支付，所以要冲减。

求学之路 追问

2023-05-10 10:13

那我是应该调增今年的计提数还是调减支付数呢？

宋生老师 解答

2023-05-10 10:15

你应该调的是支付数。

求学之路 追问

2023-05-10 10:18

好的，感谢老师

宋生老师 解答

2023-05-10 10:19

你好，不用客气的了。