老师，我应付职工薪酬贷方有余额，很多年留下来的，就是把上月计提的发了，还有10000多余额，也找不到原因了，这样我直接借应付职工薪酬，贷库存现金可以吗

甄彦伟 追问

2022-04-14 06:57

老师，就是下次我少计提也可以对吧

bamboo老师 解答

2022-04-14 07:03

下次少计提也可以 对的

甄彦伟 追问

2022-04-14 07:05

那这样会影响汇算清缴吗，比如我这次做三月的账就少计提

甄彦伟 追问

2022-04-14 07:05

汇算清缴时不用再做什么对吧

bamboo老师 解答

2022-04-14 07:06

汇算清缴时不用再做什么 是的

甄彦伟 追问

2022-04-14 07:09

好的，还有一个公司社保计提的也是多了几百元余额，方法一样的对吧

bamboo老师 解答

2022-04-14 07:14

是的 也一样的处理就好了