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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2022-04-07 10:57

您好！计提的时候，借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-07 14:07

一样的吧老师，我在发工资时就一步，

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-07 14:09

还有一个问题老师，我是一般纳税人，比如我库存里没有的商品，我开发票了，怎么处理，我又进项留底可以抵扣增值税吗，没有库存是不是就不转成本，就可以了

宋生老师 解答

2022-04-07 14:09

你好！是一样的，只是没必要搞那么多二级科目

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-08 09:46

那发工资时，怎么做分录呢老师

࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问

2022-04-08 09:47

还有一个问题，不再我公司上班，在我公司上公积金的人员，是不是不用申报个税，谢谢老师

宋生老师 解答

2022-04-08 10:04

你好！因为挂靠本身违规，所以建议还是要申报个税

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相关问题讨论
您好！计提的时候，借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好，你想问的问题具体是？
2017-08-07 15:15:04
分录不对哈； 按我写的来做：     1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好，这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
您好 请问您有什么疑问
2021-03-05 09:48:07
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