1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-04-14 21:30

您好，不计应付职工薪酬，人力资源公司会开发票来的，计管理费用-劳务费

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:35

开发票包含工资和服务费用，都计入劳务费吗

廖君老师 解答

2023-04-14 21:35

您好，是的，这个个税是劳务公司申报的，我们就计劳务费

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:36

是3月的，4月发放，对方提供发票，是否应该计提做分录

廖君老师 解答

2023-04-14 21:43

您好，计提最好了，费用能匹配到真实发生的月份是最完美的

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:45

计提分录如何做呢

廖君老师 解答

2023-04-14 21:48

您好，借“管理费用-劳务费   贷：其他应付款 
发票来付款   借：其他应付款   贷：银行

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:50

不是贷：应付账款吧

廖君老师 解答

2023-04-14 21:52

您好，应付账款也可以啊，看您喜欢，我们这个科目一般是原材料供应商用

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:57

城镇垃圾费需要计提吗，计提和缴纳的分录

廖君老师 解答

2023-04-14 22:02

您好，这个一年也就一次，一般不计提。申报后

借：管理费用——生活垃圾处理费，贷：银行存款

无心的冷风 追问

2023-04-14 22:12

那期末如何结转呢

廖君老师 解答

2023-04-14 22:30

您好，管理费用 期末 和其他销售等科目一样转到本年利润，财务软件有自动结转功能的

上传图片  
相关问题讨论
您好，不计应付职工薪酬，人力资源公司会开发票来的，计管理费用-劳务费
2023-04-14 21:30:26
你好！是的，按规定，需要按权责发生制原则计提的
2023-04-30 06:43:22
分录不对哈； 按我写的来做：     1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好！计提的时候，借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 应该这样计提的 计提 借：管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...