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老师，你好，我是物业公司，主要发放各乡镇食堂工资，保洁工资，维修工资，，我每个月发工资，没有计提，就是发了，我就做分录，借应付职工薪酬贷银行存款，月末，利润表中没体现我发工资的钱，怎么办，求赐教
烂漫的招牌
于2022-04-08 17:27 发布 401次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-08 17:39
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以银行存款发放职工薪酬460000 应付职工薪酬480000的会计分录
答： 同学你好，这应付职工薪酬是46万还是48万？
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答： 您好。那您补记，借成本费用科目，贷应付职工薪酬工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，你好，可以看一下，这个分录有没有问题吗？计提工资借：管理费用-工资 管理费用-社保（公司承担） 管理费用-公积金（公司承担） 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保（个人） 应付职工薪酬-公积金（个人） 应付职工薪酬-社保（公司） 应付职工薪酬-公积金（公司）扣缴社保和公积金 借：应付职工薪酬-社保（个人） 应付职工薪酬-公积金（个人） 应付职工薪酬-社保（公司） 应付职工薪酬-公积金（公司） 贷：银行存款发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税代扣个人所得税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款
答： 分录不对哈； 按我写的来做： 1.计提工资 借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金（企业部分） 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交社保公积金 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金（个人部分） 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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