@郭老师 请郭老师解答问题哈

马莉 追问

2022-06-21 15:57

老师，私车公用，员工的，按每月500元租赁费签合同，每季度付员工一次，是不是就可以了，把合同主页做附件还需要其他什么吗？

郭老师 解答

2022-06-21 16:00

你好，建议按月支付，你这样的话不需要开发票，如果你一次支付，按季度的话是1500了，这种需要开发票。

马莉 追问

2022-06-21 16:02

多亏老师提醒！
按月支付，后附一张合同主页就可以了，对吧？

郭老师 解答

2022-06-21 16:02

可以的，可以这么做的。

马莉 追问

2022-06-21 16:05

老师，外购的产品做推广送给客户了，增值税视同销售，这个增值税计税价格我以采购单价来计算，是否可行？

郭老师 解答

2022-06-21 16:05

应该按照市场价格乘以你的税率。

马莉 追问

2022-06-21 16:09

这个市场价格该如何定义呢？
比如，我采购产品对外销售的，以对外销售价格为计税基础来算增值税；
我采购一小批单品就是用来做市场促销赠送用户的，这种情况下增值税的计税基础不能以我的采购价格来计算吗？

郭老师 解答

2022-06-21 16:09

就是别人销售这个一个产品，或者是你单位有销售这个产品吗，你销售价格。

马莉 追问

2022-06-21 16:14

如果是上游客户赠送我们一批赠品，这批赠品和主品一起来的，发票上没有体现这批赠品的价格，这批赠品我是不是就不用入帐了，做个备查帐就可以。然后直接赠送给客户。也就不用视同销售了。这样处理可以吗？

郭老师 解答

2022-06-21 16:17

可以的，可以这么做的。

马莉 追问

2022-06-21 16:21

老师如果我是这家上游客户，想把主品和赠品开一张发票上，销售价格是主品的销售价，这张发票该如何开具好呢？

郭老师 解答

2022-06-21 16:21

不要开发票，你账上不要体现的情况下就不要开发票。

马莉 追问

2022-06-21 16:31

明白老师！

我是换个角度考虑问题，我现在是销售方啤酒商，我要给下游客户开10万的啤酒发票，同时还有1000元的赠品比如打火机。我给客户开票销售价格定10万，那这张发票怎么开好呢？总价10万。

郭老师 解答

2022-06-21 16:33

打火机是你们单位外购的支付的是不是？

马莉 追问

2022-06-21 16:36

外购的打火机啊

郭老师 解答

2022-06-21 16:38

打火机你们有销售的吗？如果没有的话，你可以在九的下面给他开折扣。

郭老师 解答

2022-06-21 16:38

正规的应该是在打火机下面开折扣的

郭老师 解答

2022-06-21 16:38

按照折扣之后的来确认收入。

马莉 追问

2022-06-21 16:41

就是啤酒开10万，打火机开1000元，再开个折扣 -1000，是这样吗？

郭老师 解答

2022-06-21 16:44

对的是的，一定要在啤酒下面开。

马莉 追问

2022-06-21 16:47

老师你有这种发票的样版吗？我一直没见过，有的话发给我看下！
一直没见过，不知开具的时候该怎么体现这1000折扣呢？

郭老师 解答

2022-06-21 17:07

这个就是折扣的发票