@郭老师 请郭老师解答问题哈

马莉 追问

2022-08-31 09:33

老师，生产企业销售，比如5月份发货，8月份对方才给开票付款，库房的出库单怎么写好呢？
如实写，怕产生纳税义务；不如实写，仓库又不好管理。
老师这方面你们是怎么操作的？

郭老师 解答

2022-08-31 09:33

你好，出库的时间写五月份就可以的，你可以借发出商品贷库存商品。

马莉 追问

2022-08-31 09:38

老师我现在纠结的是库房的出库管理。

实际出库时间几乎都晚于开票结算时间，那库房出库管理是不是就得设二本帐啊？

郭老师 解答

2022-08-31 09:39

出库的时候正常填写，五月份就可以的。该出库出库，你账上不做收入

郭老师 解答

2022-08-31 09:39

仓库的出库单还是填写五月份的。

马莉 追问

2022-08-31 09:44

老师，仓库的出库正常填写，那他给到财务的那联次就是5月份的，而我们确认收入的时间是8月份，如果税务检查，这不属于晚纳税吗？

郭老师 解答

2022-08-31 09:44

属于
你让对方确认收货在8月份确认

马莉 追问

2022-08-31 09:47

我方5月份发货，对方确认收货在8月份，老师我没明白呢？

郭老师 解答

2022-08-31 09:52

你好，五月份发出货物，对方没有验收，没有确认收货，在八月份给你回传回单确认收货，然后你开发票确认收入。

马莉 追问

2022-08-31 09:58

明白了老师！
那对方给我们的回单是附在发票后还是单独保管呢？

郭老师 解答

2022-08-31 09:58

这个作为原始凭证放到你的记账凭证后面。

马莉 追问

2022-08-31 10:02

明白了老师！
还有一个问题再提问

郭老师 解答

2022-08-31 10:03

好的，继续问就可以。