老师！12月底代理记账公司用畅捷通软件做了一笔计提城建税和印花税的分录:借:管理费用_印花税15220.8 主营业务及附加 6518.35 贷其他应交款 21739.15 1月公司把账拿回来自己用金蝶软件做账，在初始化数据的时候，直接把其他应交款21739.15的数据放在城建税及附加的贷方余额里了，没有用其他应交款科目，1月拿到回单直接做，借:应交税费_城建税及附加21739.15 贷:银行存款21739.15；1月期末余额是零了，但城建税“本年累计”借方余额有21739.15。正常情况下”本年累计“借方和贷方都有一样的余额吗？金蝶初始化后，不能改期初数据了？这要怎么解决。

老师！12月底代理记账公司用畅捷通软件做了一笔计提城建税和印花税的分录:借:管理费用_印花税15220.8 主营业务及附加 6518.35 贷其他应交款 21739.15 1月公司把账拿回来自己用金蝶软件做账，在初始化数据的时候，直接把其他应交款21739.15的数据放在城建税及附加的贷方余额里了，没有用其他应交款科目，1月拿到回单直接做，借:应交税费_城建税及附加21739.15 贷:银行存款21739.15；1月期末余额是零了，但城建税“本年累计”借方余额有21739.15。正常情况下”本年累计“借方和贷方都有一样的余额吗？金蝶初始化后，不能改期初数据了？这要怎么解决。

答： 1.新法则下印花税是计入税金及附加的，不在计入管理费用 2.期初数据填入应交税费科目才是正确的做法，本年累计借贷方不一致是因为有期初数据，不需要借贷方一样的

老师，新建账套，金蝶软件科目初始数据，本年累计借方和本年累计贷方，还有期初余额，代理记账公司，给的是2025-1-7月的科目余额表，金蝶软件科目期初余额，是录入代理记账公司给的科目余额表的期末余额数字，还是期初余额数字呢，谢谢老师

答： 资产负债表科目是录入，年初余额 ，本年累计的借方，贷方发生额，期末余额 利润表项目录入 本年累计的借方，贷方发生额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们公司记账涉及到城建税，印花税教育附加记账的时候是，缴纳时：借：应交税费-城建税/教育附加/印花税，贷：银行存款，然后再记个凭证，结转税金及附加：借：管理费用-城建税/教育附加/印花税 贷：应交税费-城建税/教育附加/印花税。这样记账可以吗

答： 您好，这个的话是可以的，但是可以用税金及附加代替管理费用，这个就行