老师！12月底代理记账公司用畅捷通软件做了一笔计提城建税和印花税的分录:借:管理费用_印花税15220.8 主营业务及附加 6518.35 贷其他应交款 21739.15 1月公司把账拿回来自己用金蝶软件做账，在初始化数据的时候，直接把其他应交款21739.15的数据放在城建税及附加的贷方余额里了，没有用其他应交款科目，1月拿到回单直接做，借:应交税费_城建税及附加21739.15 贷:银行存款21739.15；1月期末余额是零了，但城建税“本年累计”借方余额有21739.15。正常情况下”本年累计“借方和贷方都有一样的余额吗？金蝶初始化后，不能改期初数据了？这要怎么解决。

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于2022-03-25 09:43 发布   554次浏览