老师，新建账套，金蝶软件科目初始数据，本年累计借方和本年累计贷方，还有期初余额，代理记账公司，给的是2025-1-7月的科目余额表，金蝶软件科目期初余额，是录入代理记账公司给的科目余额表的期末余额数字，还是期初余额数字呢，谢谢老师

家权老师

职称：税务师

2025-09-03 16:10

资产负债表科目是录入，年初余额，本年累计的借方，贷方发生额，期末余额

利润表项目录入本年累计的借方，贷方发生额

静～sophia 追问

2025-09-03 16:25

老师，新建账套，是不是代理记账公司给的科目余额表的期初余额，录入金蝶科目初始数据的也是录入期初余额

家权老师解答

2025-09-03 16:27

要看期末余额，不需要期初余额的哈，

静～sophia 追问

2025-09-03 16:57

老师，新建账套，录入期初数据，已经平衡了，但是资产负债表不平衡，是怎么回事呢

家权老师解答

2025-09-03 16:59

那么要联系系统客服帮你看了，是否资产负债表取数公式有问题

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