老师，新建账套，金蝶软件科目初始数据，本年累计借方和本年累计贷方，还有期初余额，代理记账公司，给的是2025-1-7月的科目余额表，金蝶软件科目期初余额，是录入代理记账公司给的科目余额表的期末余额数字，还是期初余额数字呢，谢谢老师

老师，新建账套，金蝶软件科目初始数据，本年累计借方和本年累计贷方，还有期初余额，代理记账公司，给的是2025-1-7月的科目余额表，金蝶软件科目期初余额，是录入代理记账公司给的科目余额表的期末余额数字，还是期初余额数字呢，谢谢老师

答： 资产负债表科目是录入，年初余额 ，本年累计的借方，贷方发生额，期末余额 利润表项目录入 本年累计的借方，贷方发生额

金蝶软件1月结账前，科目余额表本期有数，结账后科目余额表是0，本期数在余额表本年累计，本期

答： 金蝶软件1月结账前，科目余额表本期有数，结账后科目余额表是0，本期有数，可能是借方发生额、贷方发生额，最后期初没有数据的情况下，借方减贷方发生额，最后期末余额也是0

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好，有一个企业，2020年就成立了，我现在要换软件使用，怎样录期初余额都入不对，现在算是平衡了，但利润表上的本年累计都没有数据的，这个怎样操作的，应以哪个表数据填入？科目余额表？

答： 换软件录期初，要以科目余额表（期末数） 为核心依据，利润表本年累计无数据是因为新软件未录入累计发生额，只需补录损益类科目本年累计发生额即可 取数依据：用旧软件最后一期（切换前月份）的科目余额表，资产、负债、所有者权益类科目按期末余额录入新软件期初； 补录利润表数据：利润表本年累计无数据，是因为新软件只认 “本年累计发生额”，而非余额。需在新软件的损益类科目初始化界面，补录主营业务收入、成本、费用等科目从本年 1 月到切换月的累计借方 / 贷方发生额； 校验平衡：录入后核对新软件期初资产负债表是否平衡，利润表累计数是否和旧软件一致。