9月份建账，初始数据输的8月底期末余额，可是之前的会计把城，教，地，印都记入了管理费用，本来应该记入营业税金及附加的，那我现在的初始数据应该怎么填，忘老师指导!

新手小白 追问

2017-10-10 19:16

如果按之前的建帐，那就得在管理费用这个科目底下设这几个明细了，之后还能删了吗？你说的借记税金及附加是录完初始数据后就做这张凭证调整吗？

宋生老师 解答

2017-10-10 19:19

您好！是的。不能再删掉了。是的。你如果现在建账你也可以直接把他们作为税金及附加的二级科目来做进去，而不是当管理费用的二级科目

新手小白 追问

2017-10-10 19:27

@宋老师:我9月份开始建帐，但需要用他之前8月底的期末数字呀，他之前一直记入管理费用-城建税的数字，我现在能记入营业税金及附加-城建税里吗，这样不行吧？可是如果按他错的录进去就得在管理费用里增加明细科目，完了再做张凭证调吗？老师，有什么简单易懂的办法吗，我太笨了

宋生老师 解答

2017-10-10 19:35

您好!这2种方法都可以，你可以选择一种