有个员工7月辞职了，7月工资扣完社保个人部分1000块钱，7月社保已经计提到应付职工薪酬——社保里面，9月发工资时，扣他7月400块工资去交8月医保，8月医保已经计提到应付职工薪酬——社保科目了，这个分录怎么写呢

郭老师 解答

2021-09-28 09:41

个人负担的，你们都是做到应付职工薪酬，社保里面那企业负担的，你做到哪个科目？

淡定的月亮 追问

2021-09-28 09:45

计提的时候，会全部提到应付职工薪酬——社保 科目，交的时候也是减少应付职工薪酬——社保

郭老师 解答

2021-09-28 09:47

你好，正常的情况下你应该做到工资里面。

郭老师 解答

2021-09-28 09:48

申报个税的时候，个人负担的应该做到工资填写到本期收入里面。
你现在借管理费用贷应付职工薪酬，工资借应付职工薪酬，工资贷其他应收款，
借其他应收款，贷银行存款，

淡定的月亮 追问

2021-09-28 09:49

是在明细科目下分了类的啊

郭老师 解答

2021-09-28 09:50

你好，你能写一下你之前的分录吗？你看下应付职工薪酬社保哪有明细啊。