工资表里，在加项有一栏为伙食费（应发工资60000万，含3000伙食费），在减项里也有一栏为伙食费3000，实发工资57000。 因是包吃包住，这样显示是想让员工知道伙食费在工资里给了，因在公司开饭所以扣回 实际的伙食支出已作费用做账 请问发工资时怎么做分录？ 请问怎么做分录？

朴老师 解答

2020-06-28 16:27

然后伙食费做账借其他应收款贷银行
发工资的时候
借应付职工薪酬
贷银行贷其他应收款

静听细雨 追问

2020-06-28 16:37

谢谢老师

不是很明白

可以把金额放分录里完整列出来吗？

朴老师 解答

2020-06-28 16:44

借其他应收款３０００贷银行３０００
发工资的时候
借应付职工薪酬６００００
贷银行５７０００贷其他应收款３０００

静听细雨 追问

2020-06-29 10:35

老师，能把计提的分录列出来

朴老师 解答

2020-06-29 10:46

借管理费用6000贷应付职工薪酬6000

静听细雨 追问

2020-06-29 15:04

老师，计提6000，那3000伙食的费用怎么冲减出来。工资表里的3000伙食费是虚的，实际买的菜丶米丶油丶煤气等2500元报销时就入了费用。

计提3000，实际为2500，这样不就等于虚列了3000费用

朴老师 解答

2020-06-29 15:18

你不是有发票的吗？你说三千哦