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2019年7月2019年12月工资没发，计提：借管理费用 贷，应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 2020年3月才发2019年全部工资这样可以吗？会计分录？
月儿
于2020-03-06 19:59 发布 1519次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-03-06 19:59
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计提工资分录对吗？借：管理费用――应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬 同时，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款――应付工资 x×人
答： 您好 计提工资 借 管理费用～工资 贷 应付职工薪酬～工资 发放工资 借 应付职工薪酬～工资 贷 银行存款
工资欠发 个税未交分录 借：管理费用工资。贷：应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷：应交税费-个税 。贷：其他应付款。还是：--借：管理费用工资。贷：应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷：其他应付款。
答： 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
之前的会计人员在做2019年10月份工资账时会计分录是这么写的，计提时：借：管理费用-工资 贷：其他应付款-张三； 发放工资时：借：其他应付款-张三 贷：库存现金。我有疑问的是这个会计人员做的这两笔分录正确吗？工资不是应该走应付职工薪酬这个科目吗？如果不正确，应该如何调整？能在2020年重新做一笔分录调这笔19年的账吗
答： 一、会计分录应为： 1、计提时 借：管理费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资 2、发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金 三、如果公司只有张三一个人，也可以这样账务处理。属于不规范的账务处理。 不用调账，直接不影响企业所得税的申报工作。
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