老师，咨询个问题。本月我司给供应商付款1000块，发票到了999.31元，对方少开发票0.69元，怎么做会计分录？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-09-05 17:14

你好，实际交易款项就是999.31，还是1000对方少开了0.69？

小张追问

2019-09-05 17:19

老师，是对方少开了0.69元

邹老师解答

2019-09-05 17:23

你好，那应当让对方补开0.69的发票入账才是的
借；库存商品等科目 999.31，预付账款 0.69，贷；银行存款
之后取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款 0.69

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

我们公司有个工程挂靠在乙方，由乙方收到甲方工程问

债权转让不交增值税、不交印花税转让所得 / 损失只交企业所得税工程本身的增值税、附加等还是由乙方缴纳乙方收的挂靠 / 管理费按 **6%** 交增值税答
老师晚上好，咨询一下，我生产企业，有两个月的报关单，问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师好，建筑项目在前期已经竣工，老板个人垫付的人问

您好，公账上直接还给老板就可以答
想咨询下，工商上显示这种变更，是股转吗？还是正常出问

属于股权转让看当时的股权转让价格，按照股权转让价格来交，双方都要缴纳的答
老师，我们之前合作的一家公司，之前年度让他们干的问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

相似问题

在线提问累计解决 106437个问题