老师晚上好，咨询一下，我生产企业，有两个月的报关单，税局老师审核说没有额度了，没有批复，我这个月怎么补申报去年11月份的和今年元月份的，所属期怎么选择去年11月份和今年元月份，当时的报关单收入在增值税申报表的出口收入已经申报了，已经点击撤销当次申报

董孝彬老师 解答

2026-03-01 21:04

您好， 您当前是 2026年3月 申报，因此所属期应选择 202602。系统会以此为准，与2025年11月和2026年1月的出口数据合并申报。

补报操作步骤
在免抵退税申报系统中，将所属期选为 202602。
 导入或勾选 2025年11月 和 2026年1月 的所有报关单。
生成明细和汇总表，核对无误后提交申报。

    该提示不影响您提交申报。系统会正常受理，但当期应退税额可能显示为0。待税务机关下达退（免）税计划、产生可用额度后，会再按规定处理。

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:33

好的，所属期怎么才能选择2月呢？

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:36

您意思是在2月份属期一起申报吗吗？当时解密后的报关单还可以查到吗？

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:37

我是上个月五号提交的，税局老师说额度用完了，所以我想着这个月趁早完成

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:38

怎么合并申报前两个月的报关单呢？

董孝彬老师 解答

2026-03-01 21:38

3月内，仅在2月增值税未申报或已作废时，才能选到

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:41

也就是说在三月份申报二月份报关单时候把去年十一月份的和今年元月份的报关单重新录入吗？

董孝彬老师 解答

2026-03-01 21:42

您好，是的，就是这么理解的哦

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:44

申报的报关单批次有变化吗？

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:45

哦，好的谢谢老师，能再导入吗？

董孝彬老师 解答

2026-03-01 21:47

您好，批次要变，用 202603 所属期新批次，把2条合并申报

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:51

那应该是不是2026年统一一个批次了？

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 21:52

是和02月份的报关单同一个批次了？

董孝彬老师 解答

2026-03-01 21:59

是的，统一用2026年当前新批次合并申报

学堂用户_ph807735 追问

2026-03-01 22:02

谢谢老师耐心回复！

董孝彬老师 解答

2026-03-01 22:03

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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