老师，请问开个供应商的促销服务发票（6%），会计分录怎么处理呢

武月红 追问

2024-01-09 14:05

我们开给人家的

玲老师 解答

2024-01-09 14:07

借应收账款，贷主营业务收入应交税费。

武月红 追问

2024-01-09 14:18

不填写附表一和附表3，主表的销项税额是含劳务发票的税额，但是附表3有余额，这也不对 填写附表一和3后，附表3无余额

玲老师 解答

2024-01-09 14:19

第一个问题咱还有疑问吗？

武月红 追问

2024-01-09 14:24

这个销项税额可以在增值税附表1和附表3是要填写的，也就是说可以抵减的，这个销项税额也等于是收入了 意思是不含税额和税额都确定为收入吧  这个是，但是在填写附表1和附表3的时候这个销项税额抵减了

玲老师 解答

2024-01-09 14:25

你好，第1个分录的问题还有疑问。

武月红 追问

2024-01-09 14:29

那税费在增值税报表附表1和3是可以抵减的，原本应该交税的，现在因为这个促销发票的销项税额留抵了

玲老师 解答

2024-01-09 14:31

咱们是一事一问的，你看你分录还有问题吗？要没有问题就重新提问了。已经提示你两遍了，然后提问的窗口也有提示。

武月红 追问

2024-01-09 14:43

明明就一个问题好吧

玲老师 解答

2024-01-09 14:45

写分录和填写报表咋能是一个问题呢？

武月红 追问

2024-01-09 14:49

就是因为分录的问题 导致报表有一系列问题

玲老师 解答

2024-01-09 14:52

那这样说介绍对象还得管生孩子呢。系列的问题。直接重新提问就好了，然后给你解答。