老师，预付供应商货款，款已付货已到，但对方发票一直开具不了，经领导同意对预付账款无法取的发票统一作了一批处理，请问这种情况会计分录怎么作

老师，预付供应商货款，款已付货已到，但对方发票一直开具不了，经领导同意对预付账款无法取的发票统一作了一批处理，请问这种情况会计分录怎么作

答： 你好，借库存商品等 贷预付账款，汇算清缴纳税调增

你好，上个月款也预付，本月收到货，但供应商增值税专票未到的会计分录怎么写？我上月预付时是借：预付账款--供应商 贷：银行存款， 本月该怎么写分录。

答： 本月你可以记账：借：应付账款--供应商；贷：预付账款--供应商，这样就可以回写上月的预付账款，同时记录本月收到的货款，而且也可以弥补当月未收到的增值税专票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是分次给供应商付款，供应商开了一总的发票给我们要怎么做会计分录

答： 你好 付款时 和收到商品正常入账  收到发票把无票的分录 红冲，按发票入账