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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-06-28 10:16

你好，只能先挂账了冲减他的社保

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:21

怎么冲减社保呢？能具体一下吗？能把整个过程步骤的分录列示出来呢？请老师帮忙

暖暖老师 解答

2019-06-28 10:29

借官清理费用-社保
贷其他应付款

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:30

社保费用是单位部分加个人部分吗？

暖暖老师 解答

2019-06-28 10:32

是的，他个人的部分自己承担还是单位？》

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:33

社保单位部分就单位承担，个人部分就个人承担

暖暖老师 解答

2019-06-28 10:34

那个人部分他打款进来

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:35

但是这样冲减也是远远不能把账面挂了欠员工的钱冲消掉，毕竟账面借金额远远大于社保费

暖暖老师 解答

2019-06-28 10:37

要么转入营业外收入

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:47

谢谢老师，这个提议很合适

暖暖老师 解答

2019-06-28 11:00

不客气，麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
你好，只能先挂账了冲减他的社保
2019-06-28 10:16:10
你好，按下面分录 计提工资： 借：管理费用-工资， 管理费用-社保 贷：应付职工薪酬－－工资 应付职工薪酬－－社保 发工资： 借：应付职工薪酬－－工资 贷：银行存款，其他应付款-－个人社保 付社保： 借：应付职工薪酬－－社保 其他应付款-－个人社保 贷：银行存款
2019-03-08 16:47:09
您好！你借钱的公司还是得要付钱给发钱的公司啊。不能一直挂下去
2017-06-13 10:09:33
你好，是的，实际和帐要对上，可以和老板借个现金
2019-10-11 12:49:07
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 供参考
2017-05-27 15:54:40
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