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老师，公司是一套账，当月采购入库的先暂估入库，次月月底对好账才开发票，我们确认应付账款先按暂估的话，次月对好账开发票金额和本月入库金额不一样怎么办？
骆旭燕
于2025-09-23 15:22 发布 261次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2025-09-23 15:23
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老师招待费买的茶叶为啥要开专票呢他们？税要进项税额转出吧
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亲，我现在遇到这个问题我10月把季报也报了，我发现我7.8.9每个月资产负债表内部是平了，但利润表和资产负债表勾稽关系每个月都差比如5000，我查到这个5000因为我中途建账录入期初的时候本年利润有余额我录进去了，结果软件自动填了年初数，所以每次我报表就刚好差这个金额，我应该怎么
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