我们公司8月结7月的快递费，那么我7月份做账的时候分录咋做啊？计提费用怎么做分录呀，我到8月份才付7月份的款，分录可以是借其他应付款贷费用吗

城城妈妈 追问

2018-07-07 15:24

发票是8月份开7月份的

QQ老师 解答

2018-07-07 15:27

发票日期是8月，就在8月确认费用

城城妈妈 追问

2018-07-07 15:29

我们公司的业务基本上都是从淘宝上交易，所以难免会产生快递费，但是这个快递费一般都是当月的快递费到下个月才能付款，因为当月没法付款，所以当月这个费用已经产生了，只是下个月给付的款，这一块 会计分录怎么做账，可以是借其他应该款-某某快递公司，贷销售费用-快递费吗？ 到下个月 付款时 借销售费用-快递费 贷其他应付款，还是怎么做分录啊？

城城妈妈 追问

2018-07-07 15:31

关键是我们公司是内帐，有的一些费用压根就没有发票的呀，只是支付款早晚的事，这个也是8月确认为费用吗？

QQ老师 解答

2018-07-07 15:31

你好！贷销售费用-快递费是冲减费用方向不对吧！因为没有发票只能算暂估，税务局查账存在风险

城城妈妈 追问

2018-07-07 16:17

那咋办啊，

城城妈妈 追问

2018-07-07 16:19

其实要是外帐的话就是你几月份收到发票，就是算几月份的费用对吧？

QQ老师 解答

2018-07-07 16:21

你好！是的，一般是按发票日期算

城城妈妈 追问

2018-07-07 16:21

好的，谢谢耿老师

QQ老师 解答

2018-07-07 19:22

不客气，，，，，，