老师 请问在21年7月20日至22年2月28日物业费，22年3月我们公司才付10963.05，对方公司7月才开票给我们 1月份分录 借 ：以前年度损益调整6593.55借：管理费用4369.5贷银行存款10963.05，7月份收到票的分录要怎么做呢！

福锋 追问

2023-05-12 09:23

7月份收到票的分录 
借 ：以前年度损益调整-6593.55
借：管理费用-4369.5
贷  ：银行存款-10963.05是这样冲减吗？

小菲老师 解答

2023-05-12 09:25

同学，你好
是的，先冲，在重新做

福锋 追问

2023-05-12 10:13

好的 老师明白了，

小菲老师 解答

2023-05-12 10:15

嗯，好的，祝工作顺利

福锋 追问

2023-05-12 10:29

老师那请问一下22年的1月8月的桶装水个人垫付 没有票，之前入账都是以收据入账，计在借方管理费用  贷方其他应付款，可以吗

福锋 追问

2023-05-12 10:33

22年7月 桶装水公司才开票给我们，收到票了是怎么入账呢！

小菲老师 解答

2023-05-12 10:55

同学，你好

之前的分录红冲，再按照发票重新做