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2019年社保全额借管理费用800，贷银行存款800。今年发现错了。实际是借管理费用600，借其他应收款200，贷银行存款800。那今年现在的调整分录怎么做
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2020-07-20
意思是用现金支付维修费的分录是:借:其他应付款 贷:库存现金 不应该入管理费用了是吧？
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2017-04-06
收到动迁款补偿时，做分录借：银行存款100万 贷：专项应付款100万；动迁过程中产生费用时，借：管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷：银行存款10万；核销专项应付款时，借：专项应付款10万 贷：什么科目？
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2022-12-01
收到动迁款补偿时，做分录借：银行存款100万 贷：专项应付款100万；动迁过程中产生费用时，借：管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷：银行存款10万；核销专项应付款时，借：专项应付款10万 贷：什么科目？
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2022-12-01
老师，你好！我公司的一名员工因为要在大连落户需要在当地缴纳半年的社保，我公司是沈阳的，在沈阳停保了，在大连找了一家中介代缴社保，费用还是我公司承担，发票也开给我公司了，这笔账我是这么做的您看行吗？《借：其他应收款-员工、管理费用-福利费，贷：银行存款》，工资还是正常走费用，个税还是正常报，这样行吗
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2019-11-05
你好，会计分录：借：其他应付款 -股东 1000 借：管理费用 水电能源费 -1000，如何理解？谢谢
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2016-11-15
这月的银行流水中，老板借款5000元，备注是差旅费。做账分录是借，其他应收款5000，贷银行存款5000。报销的时候，借，管理费用-差旅费5000；贷其他应收款5000。对吗
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2017-11-01
姓名 应发工资 扣款
养老 医保 个税 小计 实发工资
李三 4000 120 64.32 9.47 193.79 3806.21
五险一金
单位 个人 总计
李三 304.98 184.32 489.3
计提： 借：管理费用 4000
贷：应付职工薪酬 4000
发放时： 借：应付职工薪酬 4000
贷：其它应收款－养老120
其它应收款－医保64.32
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2016-09-09
2018年10月有一笔管理费用本应做成：借：管理费用贷：其他应收款，误记成：借：管理费用贷：银行存款，2019年1月，对方单位把钱退回了，现在要冲借款，现在应该怎样做分录？
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2019-01-23
之前预提管理费用100，凭证：借：管理费用--预提10，贷：其他应付款10，借：本年利润10，贷：管理费用-预提10。这个月借：管理费用100，贷：应付工资--100，想冲销预提10，怎么做凭证，发现账怎么也做不平？
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2019-09-05
付宽带费为什么会计分录是 借：管理费用－办公费 1053 贷：其他应收款－潜江电信 1053 这分录怎么用到了其他就收款科目是什么意思？
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2017-05-28
你好，老板支付给个人运费，直接从公司账户转给了个人银行卡，备注写的是运费，这笔如何入账呢？ 做管理费用没有发票，做其他应收款会一直挂帐，如何处理，谢谢
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2019-11-14
请问，10个员工报销，然而是把所有报销款汇款，打给一个人（甲），报销40000元，钱已经汇给那个人了，但后来发现，有一笔退单10000元。请问，我在做账时，是这样吗？做10笔，借：费用 1000，贷：银行存款 1000，还是借：其他应收--甲40000，贷：银行存款。借：管理费用1000，贷：其他应收款--甲。
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2020-04-23
#提问 郭老师:收到管理人员应该退回的工资，是借:其他应收款 贷:管理费用 然后借:库存现金 贷:其他应收款？
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2020-07-09
公司收到A的1200分录：借：银行存款 贷：其他应付款A 计提缴纳社保的时候 借：管理费用-公司社保 其他应付款-个人社保 贷：银行存款 ，请问：我其他应付款1200 和差额 其他应付款-个人社保 300 该如何冲减
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2017-12-15
老师您好，请问工资一直没有发放，挂在了其它应付款里。计提时 借：管理费用—工资 贷方：应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷：其它应付款 现在其它应付款下面挂两百多万了，每月按时申报了个税，像这种情况怎么来处理这个其它应付款呢
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2019-07-10
老师，你好。核对其他应收款发现，去年11月工资没有计提，下月直接发放工资，把社保医疗费没减除，导致应收现在多了。我冲销原凭证。重新计提。但是管理费用增加到这个月了。我应该怎么正确处理？
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2020-07-08
请教老师，就是比方给公司做牌子这种的费用类的，支出，付款后，你们走哪个科目，应付账款，还是其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款， 下个月收到发票后，借：管理费用 贷：其他应付款，这个是费用类的支出，不是供应商的
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2022-09-30
老师甲公司租乙公司管理用的设备一套，每月租金2000元，甲公司收到设备的押金500，借银行存款500 贷其他应付款500 乙公司按季支付租金 第一个月计提租金时借管理费用2000，贷其他应付款2000，对吗老师
1/1004
2020-05-19
去年的分录是完全错的借贷，是做的借银行存款 贷其他应付款 这笔钱是未付的款，应该做借管理费用贷应付账款，怎么红冲改成对的
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2022-06-29
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