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我3月份医疗保险个人部分发现多计了71元而单位少计，之前做的是：借：管理费用一医疗保险，其他应收款一医疗保险货：银行存款，可以这月用红字冲回吗
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2019-10-09
支付会计师事务所咨询费20000，按合同先支付50%，报告出来再支付50%，他把20000元的发票都开给我我是不是这样做：借：管理费用--咨询费 20000 贷：银行存款 10000 其他应付款10000 等支付那个10000时，借：其他应付款10000 贷：银行存款 10000 ？用不用备注上发票在哪个凭证上？
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2017-06-01
老师你好，企业交了一年的厂房租金，发票未开 可以这样做账吗:借:其他应付款-租金 贷:银行存款 每月摊的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-租金 发票到了附在当月凭证后面 这样做可以吗
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2020-07-30
你好 去年八月
借 管理费用 贷其他应付款 实际应该贷 银行存款 因为流水没有打印完整 截止到这个月银行余额和账面是一致的 现在冲减其他应付款 怎么调整银行余额
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2022-04-09
请问老师我2021年一张凭证做错了，2022年才发现做错了如何更正
10月做错的凭证如下
借 管理费用-工资 100 贷 银行存款 100
9月份计提工资的分录
借 应付工资100
货 其他应付款-工资
结转 借 管理费用-工资100
贷 应付工资 100
请问老师我现在该如何更改凭证呢
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2022-04-07
收到某某公司开来的服务费发票，还未付款，摘要：计提某某公司服务费 借：管理费用 贷：其他应付款 实际支付时，摘要：支付某某公司服务费，借：其他应付款 贷：银行存款 之前有个老师说，第一步摘要不是计提。那我想问，为什么不是计提。计提是什么情况下才用？
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2020-07-10
老师，2月的社保费因为其他三险都免交了，医疗是减半征收的，比如2月份单位负担的只有一半的医疗费用用214 个人承担的保险一共是330 那我就按交的金额做分录 见面的部分不用做账吧 我就这样做对吗
借：管理费用—医疗保险 214
其他应收款—个人保险 330
贷： 银行存款 544
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2020-04-23
前期公积金缴纳时，分录 借：其他应付款--代扣住房公积金，贷：银行存款，发工资扣除时，分录 借：管理费用--工资690，贷：其他应付款--代扣住房金690，结果其他应付款--代扣住房金账户就多出130的余额，该怎么调整，具体分录怎么写
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2017-10-13
公积金/社保费，没有计提，直接缴纳： 管理费用-公积金 930.00 银行存款 2679.00 其他应收款-公积金 1749.00 这样可以吗，计提跟不计提会有什么差异呢
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2018-10-23
4月计提5月的社保2912、5月实扣2496！我按原分录红冲、做了一笔5月实扣分分录、借银行存款、贷贷管理费用个其他应付款，银行余额与账面余额不附、怎么分录解决、谢谢！
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2019-06-11
老师，你好！我公司的一名员工因为要在大连落户需要在当地缴纳半年的社保，我公司是沈阳的，在沈阳停保了，在大连找了一家中介代缴社保，费用还是我公司承担，发票也开给我公司了，这笔账我是这么做的您看行吗？《借：其他应收款-员工、管理费用-福利费，贷：银行存款》，工资还是正常走费用，个税还是正常报，这样行吗
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2019-11-05
请问，10个员工报销，然而是把所有报销款汇款，打给一个人（甲），报销40000元，钱已经汇给那个人了，但后来发现，有一笔退单10000元。请问，我在做账时，是这样吗？做10笔，借：费用 1000，贷：银行存款 1000，还是借：其他应收--甲40000，贷：银行存款。借：管理费用1000，贷：其他应收款--甲。
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2020-04-23
公司收到A的1200分录：借：银行存款 贷：其他应付款A 计提缴纳社保的时候 借：管理费用-公司社保 其他应付款-个人社保 贷：银行存款 ，请问：我其他应付款1200 和差额 其他应付款-个人社保 300 该如何冲减
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2017-12-15
想问：我们是修路建筑行业 ，去年预估了成本 加柴油票 借：管理费用 25000 贷：预付账款 -暂估 2500 现在票到齐了 ，比暂估的多了63元怎么办？？ 分录是：借 预付账款-暂估 贷：其他应付款
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2022-04-25
2019年做的分录： 借 管理费用， 贷 其他应付款 ，2020年做的分录： 借 其他应付款 ，贷银行存款。请问发票是放在2019年的凭证后面吗？那报销单是放在哪个凭证后面吗，报销单的日期是写2019还是2020？
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2020-01-09
老师，本月预付下月支付的装修费，是其他应付款还是预付账款？ 还有预付场所的租金为什么纳入管理费用？
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2021-04-20
老师你好，土地租金去年做账的时候做的借其他应付款，贷银行存款，年未没有分摊到管理费用，请问下需不需要分摊呢，如果分摊今年做分摊还可以吗
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2020-01-14
老师，社保需要计提吗？我们公司是当月缴纳当月的社保所以没有计提直接做借：管理费用 （单位部分） 其他应收款 （个人部分） 贷：银行存款 如果需要计提分录怎么写？
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2016-06-27
请教老师，我们8月支付的1-6月份的房租款项，因为我们合同签订是发票来了，支付款项，然后，房东8月才开给我们发票，请教问题，第一：前6个月我们没有发票，也没有支付款项，是否需要计提房租费用，毕竟是权责发生制，借：管理费用——房租费 贷：其他应付款 最后付款开发票时：借：其他应付款 贷：银行存款 ，第二：没有发票能否计提费用？？第一写的分录是否正确
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2022-09-14
员工购买的打印纸钱已经付给商家，拿着电子发票回公司报销，分录:借:管理费用—办公费贷:其他应付款还是银行存款？
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2022-03-25
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