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[图片]老师，有个问题请教下，就是总分公司之间，产生了经营及配件租凭，总公司向分公司购买租凭经营，然后我这样做科目可以的吗？借：合同履约成本/工程施工/系统租凭 借：应交税费/待认证进项税
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2023-05-24
为什么不能进应交税费-印花税啊 我们都申报了[图片]我不计提就直接申报了
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2022-04-21
您好，应交税费有0.01的余额，好像是银行扣款和发票税额之间的差额，小数点后第二位没对上，请问这个想平掉该具体怎么记账才对
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2024-04-17
老师可以讲讲应交税费增值税所有下级明细在什么时候分别用什么明细科目记帐
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2023-03-08
应交税费——预交增值税贷方负数啥意思啊？
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2022-02-16
请问老师 A项描述中 预计的销项税为啥能做会计处理？分录是什么？那么应交税费金额应该是多少？
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2022-07-11
应交税费跟真实税费隔2分钱，但税控盘和电子税务局税费都一样，我帐上是按那上面计提还是真实计提？
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2023-10-09
待认证进项税，是应交税费的二级科目还是三级科目？
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2021-01-13
老师 我想请问下 我们前任会计比如在7月份做啦借原材料 应交税费-增值税-待抵扣进项 贷银行 （收到发票，发票平台未做任何操作）然后8月做借 应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待抵扣进项
这种对吗
8月抵扣勾选啦
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2022-10-10
老师，这是9月份的应交税费明细表，从这表中是不是应该交税增值税为7218.08啊？关键这个数字是怎么出来的啊？
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2022-12-21
老师，领取税盘后，网上认证后是不是之前记入的应交税费-待抵扣税费直接做一笔分录转为应交税费-进项税
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2022-03-22
老师这个收到发票的应交税费是不是挂待认证进项税[图片]
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2022-07-03
你好老师、比如说这期有上期结余已经认证的进项400元、我这期开票销项600、本期再认证300进项、我的分录应该怎么写！谢谢老师！之前的进项都放到应交税费-待认证进项税
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2020-11-20
老师好，应交税费，借方不是已交，贷方不是没交的吗？
题目说的是多交增值税，就是借方已经交多了。
而“转出多交增值税”这个是负债，如果是放在贷方的话，那么会更加多税未交，是怎么样理解的呢？谢谢~~
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2021-12-06
1—2月都是无税的之前的加计抵扣是按15%刚刚税务局说我们企业 属于10%的范畴 让把报表改了 加计抵扣备案表也改成10%了但是我1月和2月份 分别做了 借：应交税费--增值税加计抵扣 贷：其他收益
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2022-04-07
当销项税大于进项税的时候，这样记账对吗？
结转本月:借:应交税费-应交进项税额 1000
应交税费-未交增值税 200
贷:应交税费-应交销项税额 1200
部分文字忽略，请问各位老师月末这样写分录对吗？
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2021-07-15
我公司符合加计抵减政策，现不会记账，我可以再发生费用的时候，
借：管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-增值税加计抵减额
贷：银行存款
按正常不是管理费用不是填写票面金额啊，现在有了加计抵减，是不是管理费用的金额+抵减额=票面金额啊
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2020-02-26
公对私转账 上面写着已经交易成功 可以撤销吗 要是不能撤销话 从10月4号转的 到8号都没有到 是需要审核吗
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2021-10-08
我司是第一个月营业也是第一个月建账，本月销项减进项期末留抵余额在借方是5000，出口销售额是100000，出口免抵退税额是13000，增值税免抵退税申报表里面显示应退税额是5000，免抵税额是8000，我把这一连串的经济业务作如下分录，但是不知道最后的应交税费-应交增值税-出口递减内销应纳税额的借方8000，和应交税费应交增值税出口退税的贷方8000。最终该如何结转，我希望有资深老师把这两个科目余额结转为0 ，会结平的来，不会结平的不要来，如果本身这2个科目不可以结平为0，请说明原因。怎么啦，现在很难的问题都要请金牌老师了吗，上次问这个问题，没有人回答呀
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2022-05-12
老师，月末转出未交增值税
借，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷，应交税费—未交增值税
缴纳时，借，应交增值税—未交增值税
贷，银行存款
那么，转出时的应交增值税（转出未交增值税）最后转到哪里？
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2021-09-11
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