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老师 我们公司想买一个办公室 可以一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧吗？
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2020-11-18
个税申报时，应纳税额和应补退税额，哪个是当期应交税额
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2019-03-06
老师你好，9月异地预缴税款因为合同地名写错一个字，异地预缴税款需退回，合同需重新签订，现在异地预缴税款没有退到账户上，申报时异地预缴税款先不抵减，账务上怎样处理？
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2021-10-08
你好，老师。我是小规模纳税人。我开的这两张票出去。是没有库存的。相当于六月份客户应该开票给我。但是没有来得及开。这里跨月了。季度需要做账了！依然没有收到票。我现在应该暂估入账。是吗？请问暂估入账需要写商品的明细吗？
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2020-07-08
去年有暂估160万，去年发票就回来了180万，去年的来发票的时候就没有冲暂估，这个发票和去年的暂估都结转成本了，现在账上没有库存商品了，我们现在也没有发票了，请问这个暂估怎么办，因为我们和供应商对账得时候正好发现这个暂估是没有的！
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2017-09-21
年前公司的成本发票暂时要不回来，做了暂估成本的，分录如下：
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
过年后部分发票要回来了，请问怎么红冲之前暂估的成本，分录要怎么做
1/1563
2020-02-20
老师您好，第六小问让确认2018年递延所得税 资产发生额，递延所得税不是只有账面和计税基础存在差异才有的吗，这个又不存在减值，怎么又差异的？？另外，题目经常告诉我们变更日计税基础和账面价值相同的目的是什么，谢谢
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2019-07-17
实操中交易性金融资产转让缴税的问题；1月应交转让交易性金融资产应交增值税为2万，2月应交转让交易性金融资产应交增值税为-2万，3月应交转让交易性金融资产应交增值税为-1万，4月应交转让交易性金融资产应交增值税为6万，5月应交转让交易性金融资产应交增值税为-2万，问题：1-5月各月实际应该如何缴税？？？转让交易性金融资产增值税是每月交？还是年底++
1/3011
2019-04-02
我提问：回复：借；预付账款 贷；银行存款 暂估入库 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；预付账款
老师分录有点复杂 您可以解释一下吗
1/1436
2016-07-05
老师好 2021年5月份当时暂估了一笔分录 借：库存商品（32吨*2500=80000） 贷：应付账款-暂估 80000 当月这32吨也结转了相应的成本 到2021月7月份暂估的库存发票就到了 供应商是连5.6.7月份三个月拿货一起开给我们的 发票到时记账 借：库存商品 （132吨*2500=330000） 进项税额 贷：应付账款-A公司 但是粗心 没有红冲5月份的暂估库存 2022年5月份才发现 请问现在补红冲2021年暂估的库存可以吗？
6/1210
2022-05-30
企业发生公益性捐赠支出超过年度利润总额部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除不明白什么意思？
1/4381
2019-06-27
你好老师，我想问问交易性金融资产出售和转让的账务处理是一样的吗，区别只是转让时需要缴纳应交增值税是吗？
1/918
2019-11-22
老师，我在做商贸企业的的分录时缴纳印花税是放在应交税费中，而做房地产公司的分录时缴纳印花税又是放在管理费用中，我I想问下是因为他们应用的会计制度不一样还是因为行业的性质不一样，那实际工作中又该如何？
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2015-08-04
请问建筑类个体工商户是按年应纳税额所得额缴纳个税，那么是到每一年底一次性缴纳个税还是需要月度预交，具体个税应该如何申报缴纳？有什么流程吗？
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2019-09-27
老师，您好，请问生产自产自销的白酒企业，在异地成立分公司，把酒拿去异地分公司销售，消费税是在异地缴纳吗？谢谢
3/282
2024-04-22
老师好，我们有一家公司2016年开始都没有营业了，工商上面有2处异常：1、未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的，依据《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第一款第（一）项的规定，拟列入经营异常名录，并向社会公示。，2、通过登记的住所或者经营场所无法联系的，依据《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第一款第（四）项的规定，拟列入经营异常名录，并向社会公示。税局也没有申报，现在老板想用起这个公司，还能用吗？
1/1576
2020-09-16
请问一下，年初建账数不平，贷方差别好大，把不平数放未分配利润，然后年末结账数发现好多以前年度的费用 ，或未查明原因差异，应该放什么科目好?
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2024-01-31
交易性金融资产处置时100万，其中有手续费10万，那么计算缴纳增值税税金时，卖价按100万还是90万
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2022-04-09
我现在有个一般纳税人的公司，可以不请会计吗，我现在进项发票有基本每个月都有几张进来，但是我暂时没有开发票，暂时没有开发票的需求，就是想问下不请会计可以吗？
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2019-06-03
老师，增值税申报系统跟我的差异0.01怎么办？申报系统：5477.43
做账软件：5477.42 有未开票收入
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2023-07-12
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