年前公司的成本发票暂时要不回来，做了暂估成本的，分录如下： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 过年后部分发票要回来了，请问怎么红冲之前暂估的成本，分录要怎么做

财务 黎小姐 追问

2020-02-20 15:04

你好的，发票日期是2020.01 贴回去2019.12 的账上合适吗，如果做红冲，跨年了，分录会涉及到以前年度损益调整吗

朴老师 解答

2020-02-20 15:09

没事的，红冲就要涉及以前年度损益调整了

财务 黎小姐 追问

2020-02-20 15:30

请问红冲分录要怎么做的？

朴老师 解答

2020-02-20 15:33

红冲的麻烦，你直接附在去年的分录后面就行

财务 黎小姐 追问

2020-02-20 17:13

好的，非常感谢

朴老师 解答

2020-02-20 17:16

满意请给五星好评，谢谢